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北海市人民政府驻北京联络处 2019年部门及“三公”经费预算公开

发布时间:2019-02-18 19:45     文章来源:北海市人民政府驻北京联络处     [字体大小:  ]     打印文章

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:市人民政府驻北京联络处2019年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

表九:项目支出绩效目标表

表十: 部门整体支出绩目标表

第三部分:市人民政府驻北京联络处2019年度部门预算情况说明

第四部分、名词解释。

 

第一部分:北海市人民政府驻北京联络处概况

一、 部门主要职能

(一)配合和保障市有关单位来京招商引资并做好跟踪工作。

(二)配合和保障市有关单位进京引进人才。

(三)做好市领导,有关部门到北京公务活动的联络、接待、服务工作。

(四)同国家各部委及北京市政府有关部门开展政务联络,为市经济和社会事业发展服务。

(五)积极宣传北海投资环境,为北海招商引资造势。

(六)做好重大项目的跟踪、推进。

(七)利用北京平台,宣传北海的大好风光,拓展北海的旅游资源。

(八)协助市驻京信访维稳工作组做好进京上访人员的劝返工作。

(九)配合北京市做好首都社会稳定。

(十)为来京务工经商人员提供服务。

(十一)完成党政机关交办的其它工作。

二、 部门和所属预算单位及人员构成

北海市人民政府驻北京联络处单位性质为行政机关,人员编制6人,在编人数4人。

第二部分:市人民政府驻北京联络处2019年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

表九:项目支出绩效目标表

表十: 部门整体支出绩目标表

注:上述报表详见附件

第三部分:市人民政府驻北京联络处2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

经核定,2019年总收入181.41万元;总支出181.41万元,其中包括上级提前下达2019年转移支付资金安排的项目支出0万元,历年结余结转资金0万元。在总支出中,一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、会议费0万元、培训费0万元。补助市县一般公共预算项目支出0万元,补助县区政府性基金项目支出0万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年总支出181.41万元,比2018年预算总支出226.28万元减少44.87万元,同比降低19.83%。主要如下:

1. 总支出中行政运行支出131.41万元(含工资福利支出、对个人和家庭支出的补助支出等)。

2.项目支出80万元(主要是经常性专项业务项目)。

我单位2019年度财政拨款收入181.41万元;财政拨款支出181.41万元,均为项目支出,总支出中行政运行支出131.41万元(含工资福利支出、对个人和家庭支出的补助支出等),商品和服务支出50万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市人民政府驻北京联络处2019年度无一般公共预算基本支出预算安排。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费0万元。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2018年预算0万元,无变化。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2019年预算0万元,与上年一致。

3.公务用车费2019年预算0万元,与上年一致。

五、政府性基金预算情况说明

市人民政府驻北京联络处2019度无政府性基金支出预算安排。

六、收支预算情况说明

2019年预算总收入181.41万元;预算总支出181.41万元,2018年预算总收入226.28万元,2018年预算总支出226.28万元,2019年比2018年预算总收支减少44.87万元,同比降低19.83%。主要因为财政拨款减少项目收支30万元。

七、收入预算情况说明

2019年预算总收入181.41万元;2018年预算总收入226.28万元,2019年比2018年预算总收入减少44.87万元,同比降低19.83%。主要因为财政拨款减少项目收入30万元。

八、支出预算情况说明

2019年预算总支出181.41万元,2018年预算总支出226.28万元,2019年比2018年预算总支出减少44.87万元,同比降低19.83%。主要因为减少项目支出30万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费131.41万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车交通费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

市人民政府驻北京联络处2019度无政府采购支出预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

     市人民政府驻北京联络处国有资产占用情况如下:1、办公用房屋642平米;2、通讯机要应急保障车辆2辆。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

 我处按要求已编制2019年整体支出绩效目标。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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