首页 | 工委概况 | 通知公告 | 基层动态 | 组织建设 | 宣传教育 | 纪检监察 | | | 学习园地 | 图片新闻
首页 -> 部门决算公开
北海市直属机关工委2020年度单位决算公开
北海机关党建  2021-09-28  来源:  作者:
[ 字体: ]
 


北海属机关工委

2020年度单位决算



   

 

 

第一部分: 市直属机关工委 概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分: 市直属机关工委 2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 市直属机关工委 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释



第一部分: 市直属机关工委 概况

一、主要职能

中国共产党北海市直属机关工作委员会(以下简称市直属机关工委)是主管市直属机关单位党务工作的市委的派出机构,负责管理市直属机关党的工作和中直、区直驻市机构以及各驻市单位办事处的党组织。主要承担以下职责:

1、指导市直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育。

2、指导市直属机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设,抓好党员管理、教育以及科级以下党员干部、党务干部的理论、党务业务的培训工作。

3、协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,研究制订并实施有效的措施和办法;指导市直属机关党组织加强廉政建设,对党员进行党风、党纪教育,实施对党员特别是党员领导干部的有效监督,定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。

4、指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直机关两个文明建设,定期向市委反映市直机关党员干部的政治思想情况。

5、审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记。

6、协助市委做好市直机关党员干部的教育、培养、考核工作。

7、领导共青团北海市直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会等群团组织的工作。

8、加强与区内外地市机关工委的联系,互通情况,交流信息。

9、完成市委交办的其他任务。

二、单位决算构成

单位决算构成为中共北海市直属机关工作委员会,属行政单位

 

第二部分: 市直属机关工委2020年度单位决算报表,表格

详见附件:北海市本级2020年度单位决算公开表

 

第三部分:市直属机关工委 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入569.36万元,其中本年收入569.36万元,2019年收入498.16万元,2019年度决算数增加71.20万元,增长14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入569.36万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2019年财政拨款收入480.30万元,2019年度决算数增加89.06万元,增长19%,主要原因是增加开展基础党务大培训和党员教育、脱贫攻坚、创城、“珠城先锋”互联共建等专项活动经费支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平,本单位本年度无此收入情况。

3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平,本单位本年度无此收入情况。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年其他收入11.11万元,2019年度决算数减少11.11万元,下降100 %,主要原因是无外单位转入待划转的经费,其他资金收入相应减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平,本单位本年度无此情况。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年上年结转和结余6.74万元,2019年度决算数减少6.74万元,下降100 %,主要原因是基本存款账户“五险一金”托收款项及市委组织部划转的社会组织党建活动经费结转减少。

(二)本单位2020年度总支出569.36万元,其中本年支出569.36万元,2019年支出498.16, 2019年度决算数增加71.20万元,增长14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)515.58万元:主要用于本委行政运行和一般行政管理事务及其他事务的支出。2019年一般公共服务支出(类)449.38万元,2019年度决算数增加66.20万元,下降15%,主要原因是开展基础党务大培训和党员教育、脱贫攻坚、创城、“珠城先锋”互联共建等专项活动支出增加。

2.卫生健康支出(类)10.92万元:主要用于按国家规定发放本单位干部职工医疗保障的支出,2019年医疗卫生与计划生育(类)为 11.42万元,2019年度决算数减少0.5万元,下降4.38%,主要原因是新增退休人员,社保支出减少。

3、住房保障支出(类)18.72元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年住房保障支出(类)为19.51万元,2019年度决算数减少0.79万元,下降4.05 %,主要原因是新增退休人员,住房公积金支出减少。

4、其他支出24.14万元,反映不能划分到上述基本支出经济科目的其他支出,除上述项目以外的其他支出。2019年度决算数增加24.14万元,增长100%。增加的主要原因是外单位拨入的社会组织党建活动经费等经费。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平,本单位本年度无此情况。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年末结转和结余17.85万元,2019年度决算数减少17.85万元,下降100%,主要原因是基本账户资金未支付完结的基本支出减少。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

市直属机关工委2020年度一般公共预算财政拨款支出569.36万元,2019年度一般公共预算财政拨款支出480.3万元,2019年度决算数增加89.06万元,增长19%。其中:基本支出270.69万元,项目支出209.62万元。

支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)支出决算数为515.58万元,2019年支出决算为449.38万元,较2019年度决算数增加66.20万元,增长15%,主要用于本委行政运行和一般行政管理事务及其他事务的支出。主要原因是开展基础党务大培训和党员教育、脱贫攻坚、创城、“珠城先锋”互联共建等专项活动,业务工作经费增加。

(二)卫生健康支出(类)支出决算为10.92万元,2019年支出决算为11.42万元,2019年度决算数减少0.5万元,下降4.38%,主要用于按国家规定发放本单位干部职工医疗保障的支出。主要原因是新增退休人员,工资福利类支出减少。

(三)住房保障支出(类)支出决算为18.72万元,2019年支出决算为19.51万元,较2019年度决算数减少0.79万元,下降4.05%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要原因是新增退休人员,住房公积金支出减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出288.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出226.48元,完成年初预算的131%,2020预算数为173.05万元,较2020预算数增加53.43万元,增加的主要原因是追加领导晋升人员经费

(二)商品和服务支出30.67万元,完成年初预算的107%。2020预算数为28.75万元,较2020预算数增加1.92万元,增加的主要原因新增入党积极分子培训费支出

 (三)对个人和家庭的补助30.99万元,完成年初预算的807%。2020预算数为3.84万元,较2020预算数增加27.15万元,增加的主要原因是新增退休人员发放退休人员补助,及追加一名退休干部丧亡抚恤金

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出0万元,与上年持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,本单位本年度无此支出情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算支出0万元,本单位本年度无此支出情况,

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0.24万元,完成年初预算的86%,比上年减少0.22万元,主要原因是疫情影响,机关单位来访团组数减少,接待费减少其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.24万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年, 0 (局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,与上年持平。

(三)公务接待费支出0.24万元,国内公务接待2批次 0人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成年初预算的86%,比上年减少0.22万元,主要原因是疫情影响,机关单位来访团组数减少,接待费减少。2020年接待情况如下:

1. 9月16日接待黔南州直属机关工委学习考察组1批次团组35人,宴请7人,司机1人,陪餐领导3人,在本市三天;

2. 12月8日接待接待佛山市机关工委学习考察组1批次,团组8人,陪餐领导3人。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出30.67万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。2019年度机关运行经费支出37.79万元,比2019年减少7.12万元,下降19 %。主要原因是减少会议费、培训费和接待费支出等。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额28.31万元,其中:政府采购货物支出28.31万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元(口径参见单位决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额28.31万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目预算资金427万元。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

其中:组织对基层党组织活动经费和落实政治建设重点任务工作经费、落实政治建设重点任务工作经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出427万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个单位(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0万元,政府性基金预算支出0万元。  

2.单位决算中项目绩效自评结果

2019年7月,党中央召开中央和国家机关党的建设工作会议,习近平总书记出席会议并发表重要讲话,从党和国家事业发展全局的高度,科学回答了机关党的建设一系列重大理论和实践问题,提出争做“三个表率”、争创“模范机关”的工作要求。自治区党委印发《关于加强新时代机关党的建设的意见》,部署了推进新时代加强和改进机关党的建设工作。为推动市直机关基层党组织全面进步全面过硬,锻造坚强有力的机关基层党组织,建设让党放心、让人民群众满意的模范机关。2020年12月30日市委印发《贯彻落实〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的若干措施》,明文规定了党建工作经费要纳入单位预算。因此,项目必须予以持续,属经常性项目。

2020年,我委严格落实财政制度,严格执行财经纪律,严格控制项目支出。于2021年1月开展2020年度机关党建“三合一”考核检查,其中把项目支出纳入检查考核范围,考核前各党组织已按要求进行党务公开并组织了民主测评。项目整体发挥的社会效益良好,对市直机关党建工作融合发展、提质增效起到推动作用。项目评价分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.中国共产党北海市直属机关工作委员会2020年度单位决算报表.XLS

2.2020年度北海市直属机关工委财政支出绩效评价指标评分表.xls

版权所有 (C) 北海市人民政府门户网站 桂ICP备06006473号
桂公网安备 45050202000011号